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[单选]超年度费用预算时费控锁单，特殊原因需增加预算，经总经理办公会、股东会审批，上报国药器械财务管理部解锁。同时要明确将费用预算完成情况与中层以上人员年底考核挂钩，列入其绩效考核中。

[单选]按照费用管理制度要求，费用支出原则上应经“双重复核、三层审批”后方可支付。阜新公司实行“分级审批”原则，费用审批流程为员工—部门负责人—分管副总—财务总监—总经理，其中总经理的费用由董事长审批。

[单选]费用制度中规定，借款原则“前账不清、后账不立”，员工报销首先要冲销其借款。财务部门每季度清理一次个人借款，对于业务结束后3个月以上未报销个人借款的，财务部门予以追缴并视情况从其个人工资中或报销中扣除相应金额。

[单选]个人借款最高限额5000元且必须在费控系统中提交《事项申请单》，坚决杜绝先采买后上流程申请报销的情形发生。同时借款申请要一事一签。

[多选]以下（）发票不符合费用报销管理规范的要求。

[单选]办公室报销劳保用品，取得了一张超5000元的增值税专用发票同时供应商提供了一份手工版的购物明细，经办人员据此报销，财务可否给予办理？

[单选]供应商选择时，经办部门应了解、查验供应商税务登记资质。如小规模纳税人可代开专用发票，应比较不含税价格；如小规模纳税人无法代开专用发票的，应比较一般纳税人不含税价格和小规模纳税人的总价。原则上应要求小规模纳税人提供至主管税务机关代开的增值税专用发票。

[单选]应签订合同的费用项目发生时，该外部服务商的选择应采取招标或比价的方式确定。单项目金额达到《中国医疗器械有限公司招标管理办法》规定的，应按上述文件要求进行招标确定供应商，未达到招标金额要求的应进行比价选择供应商，且参与比价的供应商原则上应不少于2家。

[单选]公司招待某合作重要合作伙伴，对方人数6人，我方陪同人员4人，招待费一共花销4000元，经办人报销时财务是否给予办理？

[单选]业务人员为开展业务需要，请某医院检验科全体医护人员就餐，共招待15人，陪同人员6人，按照一般用户招待标准每人次100元计算，共报销招待费2100元，财务人员可否给予办理？

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