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[单选]系统内采购，即通过物资采购系统提报采购计划统一由（）采购。

[单选]（）是公司唯一具有提报物资采购计划到集团采购中心权限的人员。

[单选]使用方在物资使用中由于内在质量不符合使用要求的，应及时通知（），并由（）联系采购中心或供货商办理退货、更换或索赔事宜。

[单选]物资发放严格执行（）的原则，特别是对于有保管期限的物资，要控制好采购数量和库存数量，防止长期存放变质造成浪费。

[单选]临时采购计划进行OA审批，上传《青岛港国际物流有限公司材料计划审批单》的同时还要上传有本单位（）签字确认的采购必要性说明的扫描附件，总额超出10000元的还需相关单位分管领导签字，审批流程与月度采购计划OA审批流程完全一致。

[单选]公司及合资单位材料库保管员只通过领料单发放所有采购方式入库的物资，已办理出库因未用完而暂存的物资，再次出库使用时不得使用领料单，对于暂存的物资要使用（）记录出库使用情况，并与库存盘点记录保持一致。

[单选]公司本部采用邮寄和快递的物资，使用单位材料员在收到到货通知后，（）内完成物资的领用，避免网购物资出现质量及规格不符等问题时，因过“7天退货期”而无法进行退换货处理。

[单选]公司及合资单位的（）定期签收料单，进行收、发金额的核算。签收料单中应认真审核料单填制是否规范，审核签字是否完备。

[单选]系统外港内采购夏季四防药品，审批通过后由公司本部和各合资单位的劳保用品管理员报（）。

[单选]在物资管理办法中，4．15．3《领料单》填写要求。领料单要全部填写设定的（），字迹工整、清晰，不能存在空缺，领用物资的所有信息包括计划编号、品名、计量单位、数量等信息要与采购系统中的信息保持一致。

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