问题描述：
[单选]
采购员需收到发票原件、折扣确认函后在 ERP做采购退补价及上游收入或代收代付操作确认，若当期无法收回折扣确认函 原件需在采购退补价开具之日起三个月内收回；若为电子发票时，需供应商提供电子发票截图；
A．对
B．错
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上一篇：年度购销合同中需明确库存滞销、近效期的标准，约定处理措施及处理时间，具体标准参照退货操作指引；
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